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2016年度中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会部门决算说明
发布时间:2017-08-29 10:50:00 | 【字体:

    按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》,现将本单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  根据《政协章程》规定中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。主要任务围绕区委、区政府中心工作,组织委员开展视察调研、专题协商、民主监督等活动。

  二、部门预算单位基本情况

  中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称 

  经费性质 

  人员编制数 

  在职人数 

  区政协 

  全额拨款(党政机关) 

  15 

  14 

  三、部门主要工作总结

  2016年,中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会部门主要任务是围绕区委、区政府工作中心,组织委员开展视察调研、专题议政、民主监督等活动。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)组织召开区政协全体委员会议。

  (二)区政协常务委员会围绕区委、区政府中心工作开展重点课题调研活动,组织常务委员和委员参加学习培训。

  (三)区政协主席会围绕党政工作重点开展专题视察、专题协商建言活动。

  (四)组织各专委会委员、界别小组、街道委员联络组开展对口协商、视察调研、座谈交流等活动。

  (五)对2016年委员提案进行立案、跟踪、反馈,做好委员提案成果转换工作。

  (六)组织委员对我区经济、社会发展中的突出问题开展民主监督。

  (七)与厦门电视台、厦门晚报等媒体合作,关注社会热点问题,打造“思明政协讲谈”委员媒体议政平台。

  (八)收集、编写思明文史资料。

  (九)组织履职宣传、表彰,编发工作信息简报。

  (十)改版升级区政协网站及委员履职平台、区政协微信公众号等。

  (十一)其他履职工作。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016 年中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会部门年初结转和结余25.85万元,本年收入 865.90万元,本年支出767.47万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余 124.28万元。

  (一)2016本年收入865.90万元,比2015年决算数增加203.24万元,增长30.67%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入799.15万元,其中政府性基金0.00 万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入66.75万元。

  (二)2016本年支出767.47万元,比2015年决算数增加90.72万元,增长13.41%,具体情况如下:

  1.基本支出536.52万元。其中,人员支出512.47万元,公用支出24.05万元。

  2.项目支出230.96万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出700.73万元,比2015年决算数增加23.99万元,增长3.54 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)行政运行(政协事务)454.57万元,较2015年决算数增加84.58万元,增长22.86%。主要原因是政策性调资。

  (二)政协会议38万元,较2015年决算数持平。

  (三)委员视察54.62万元,较2015年决算数增加5.83万元,增长11.95%。主要原因是原下拨到街道的委员街道联络组经费改由政协机关统一组织。

  (四)参政议政17.56万元,较2015年决算数减少0.44万元,下降2.4%。与2015年基本持平。

  (五)其他政协事务支出109.05万元,较2015年决算数减少64.96万元,下降37.33 %.主要原因是取消下半年晓春楼物业管理项目经费。

  (六)其他技术研究与开发6.8万元,较2015年决算数减少3.4万元,下降33.33%.主要原因是项目部分款项结算跨年执行。

  (七)行政单位医疗11.18万元,较2015年决算数减少2.46万元,下降18.04%.主要原因是人员减少及医保缴费比例下降。

  (八)公务员医疗补助4.02万元,较2015年决算数减少0.09万元,下降2.19%.与2015年基本持平。

  (九)其他城乡社区管理事务支出4.93万元,较2015年决算数增加4.93万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅,主要原因是新增晓春楼二次装修设备购置费。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0.00万元,较2015年决算数持平。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费一般公共财政拨款调整预算12.36万元,支出决算9.13万元,完成调整预算73.87%,同比增长9.21%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费调整预算数2.90万元,支出决算数2.90万元,完成调整预算数100%。主要用于陈炳良参加市政协组团赴港澳交流和陈青梅参加市政协组团赴台考察调研。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计2人次。因2015年因公出国出境费用0万元,无法计算同期增幅。主要原因是2015年无因公出国出境费用。

  (二)公务用车购置及运行费调整预算数4.73万元,支出决算数4.73万元,完成调整预算的100%,其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.73万元,主要用于公务用车停车、洗车等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费与2015年持平,运行费下降17.74%,主要原因是:压减公务用车。

  (三)公务接待费1.51万元,完成预算85.8%。主要用于各地政协单位来访学习调研等方面的接待活动,累计接待13批次、接待总人数177人。与2015年相比, 公务接待费支出下降42.15%,主要是:接待批次、人数下降。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年机关运行经费支出24.05万元,比2015年减少1.68 万元,下降6.53 %,主要原因是缩减日常开支。

  (二)政府采购支出情况。

  2016 年政府采购支出总额5.77万元,其中:政府采购货物支出5.77万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2016年度部门决算公开表格

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