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2018年度厦门市思明区中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会部门决算
发布时间:2019-08-30 16:42:00 | 【字体:

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  第一部分 部门概况....................................1

  一、部门主要职责.....................................1

  二、部门决算单位基本情况.............................1

  三、部门主要工作总结.................................1

  第二部分 2018年度部门决算表..........................3

  一、收支决算总表.....................................3

  二、收入决算表.......................................4

  三、支出决算表.......................................4

  四、财政拨款收入支出决算总表.........................5

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................6

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................6

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............7

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............8

  九、部门决算相关信息统计表............................9

  十、政府采购情况表....................................9

  第三部分 2018年度部门决算情况说明...................10

  一、收入支出决算总体情况说明........................10

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............11

  三、政府性基金支出决算情况说明......................12

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........12

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................13

  六、预算绩效情况说明................................14

  七、其他重要事项情况说明............................14

  第四部分 名词解释...................................15

 

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会部门包括办公室、提案办、专委办、研究室4个机关行政处室,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  区政协

  全额拨款(党政机关)

  14

  14

  三、部门主要工作总结

  2018年,中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会部门主要任务是围绕区委、区政府中心工作,组织委员开展视察调研、专题协商、民主监督等活动。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)组织召开区政协全体委员会议。

  (二)围绕区委、区政府中心工作,组织开展常委会、专题协商、重点课题调研活动,以及主席会专题视察、专题协商建言活动。

  (三)组织各专委会委员、界别活动小组、街道委员联络组开展对口协商、视察调研、座谈交流等活动。

  (四)对八届二次会议以来委员提案进行立案、跟踪、反馈,做好委员提案成果转化工作。

  (五)组织委员对我区经济、社会发展中的突出问题开展民主监督。

  (六)与厦门电视台、厦门晚报等媒体合作,关注社会热点问题,打造“思明政协讲谈”媒体议政平台。

  (七)举办各类学习培训班,组织外出学习考察调研活动。

  (八)收集、编写思明文史资料专辑。

  (九)组织履职宣传、表彰,编发工作信息简报。

  (十)改版升级区政协网站及委员履职平台、区政协微信公众号等。

  (十一)其他履职活动。

 

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  收入支出决算总表

  金额单位:万元

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、部门决算相关信息统计表

  十、 政府采购情况表

 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会部门年初结转和结余1.05万元,本年收入943.12万元,本年支出944.17万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

  (一)2018年收入943.12万元,比2017年决算数增加117.76万元,增长14.27%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入943.12万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入0.00万元。

  (二)2018年支出944.17万元,比2017年决算数增加37.20万元,增长4.10%,具体情况如下:

  1.基本支出721.97万元。其中,人员支出682.61万元,公用支出39.37万元。

  2.项目支出222.19万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出944.17万元,比上年决算数增加37.20万元,增长4.10%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)行政运行(政协事务)661.40万元,较上年决算数增加82.31万元,增长14.21%。主要原因是政策性调资。

  (二)政协会议54.65万元。主要用于政协八届二次会议支出。

  (三)委员视察49.90万元,较上年决算数增加4.09万元,增长8.93%。主要原因是视察活动增加。

  (四)参政议政46.01万元,较上年决算数增加34.01万元,增长283.42%。主要原因是会议活动增加,会议支出增加。

  (五)其他政协事务支出71.63万元,较上年决算数减少140.81万元,减少66.28%。主要原因是支出科目调整。

  (六)机关事业单位基本养老保险缴费支出42.82万元。较上年决算数增加1.91万元,与2017年基本持平。

  (七)行政单位医疗12.98万元,较上年决算数增加0.58万元,与2017年基本持平。

  (八)公务员医疗补助4.79万元,较上年决算数增加0.47万元,与2017年基本持平。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出721.97万元,其中:

  (一)人员经费682.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费39.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款5.55万元,同比增长40.51%。具体情况如下:    (一)因公出国(境)费1.24万元,主要用于郭勇鹏副主席跟团去台湾考察。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2017年相比,因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:2017年出境活动时间在年底,经费报销跨年度使用在2018年决算。    (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费与2017年持平。

  (三)公务接待费4.32万元。主要用于各地政协单位来访学习调研等方面的接待活动,累计接待31批次、接待总人数334。与2017年相比,公务接待费支出增长9.37%,主要是:接待批次、人数增加。

  六、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,2018年申报单位整体支出绩效绩效目标,涉及资金917.92万元;申报0个重点项目绩效目标,涉及资金0万元。

  2018年对单位整体支出绩效目标和0个重点项目绩效目标实施绩效运行监控,其中整体支出绩效目标运行监控资金量917.92万元,重点项目绩效目标运行监控资金量0万元。

  2018年对区政协八届二次会议经费1个项目支出经费开展绩效自评,绩效自评覆盖资金量49.85万元。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年度机关运行经费支出39.37万元,比上年决算数增长1.81%,与2017年基本持平。

  (二)政府采购情况

  本部门2018年度政府采购支出总额4.19万元,其中:政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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